Emitir facturas de reembolsos de gastos
Registra una factura de reembolso con el detalle de cada factura de gasto.
Pasos a seguir
- 1
Crea un ítem de reembolsos
En tu Catálogo crea un nuevo ítem con nombre y código, y escoge Reembolso como Tipo.
- 2
Crea una nueva factura
Ve a Comprobantes → Emitidos → Facturas → Nuevo.
- 3
Ingresa el valor total del reembolso
En la sección de ítems registra el ítem de reembolsos y escribe el monto total, sin impuestos, en Precio Unitario.
- 4
Escoge el proveedor de cada factura de gasto
Al final de la pantalla aparecerá la sección de reembolsos. Selecciona el proveedor (debe estar registrado en tus Contactos).
- 5
Completa los detalles de cada factura
Número de documento de 13 dígitos con guiones (ej. 001-001-000000002) y número de autorización de 10, 37 o 49 dígitos.
- 6
Registra la información de pagos
Escoge la forma de pago que verá tu cliente y emite la factura.
Recomendaciones
- La suma de los totales de las facturas de gasto debe coincidir con el total del ítem de reembolso.
- Las facturas electrónicas se transmiten al SRI en tiempo real: la fecha de emisión debe ser la fecha actual.
Errores frecuentes
ErrorNo encuentro al proveedor
Causa: No está registrado en Contactos.
Solución: Crea primero el proveedor en Contactos y vuelve a la factura.
ErrorError en el detalle del reembolso
Causa: Formato de número de documento o autorización incorrecto, o los totales no coinciden.
Solución: Revisa los 13 dígitos con guiones, la autorización de 10/37/49 dígitos y que la suma coincida con el ítem.
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